Maestría en Contabilidad Fiscal

Analiza la estructura del sistema tributario para identificar las obligaciones normativas y asegurar el correcto cumplimiento tributario de los contribuyentes. Examina las obligaciones y los derechos de los diferentes sujetos tributarios.

Analiza las disposiciones legales y normativas fiscales en México para garantizar el cumplimiento adecuado. Diseña estrategias fiscales y legales utilizando tecnologías emergentes para anticiparse a los cambios en el entorno fiscal.

Evalúa los diferentes regímenes fiscales aplicables, con la finalidad de encontrar la mejor opción para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Toma conciencia de la responsabilidad en la aplicación de las disposiciones fiscales.

Evalúa los elementos básicos de las declaraciones mensuales y anual del impuesto sobre la renta para asegurar que los pagos sean correctos. Elabora ejercicios prácticos que permitan comprender lo estipulado en la ley.

Aplica las normativas fiscales relacionadas con impuestos indirectos para garantizar el cumplimiento en las operaciones empresariales. Evalúa el impacto del IVA y el IEPS en las cadenas de suministro y precios de las organizaciones.

Evalúa que el llenado de la declaración corresponda con las obligaciones fiscales a las que está sujeta la persona física o moral. Analiza el régimen fiscal adecuado para el contribuyente e identifica las obligaciones que le corresponden.

Evalúa la calidad y precisión de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) emitidos para garantizar el cumplimiento fiscal en las transacciones comerciales. Administra los CFDI en las plataformas del SAT para asegurar su correcta emisión y recepción.

Evalúa estrategias tecnológicas para realizar avisos y trámites digitales requeridos por el SAT de acuerdo con la normatividad vigente. Gestiona trámites y avisos fiscales en las plataformas digitales de manera eficiente.

Analiza los elementos laborales y fiscales de una nómina para diseñar la estrategia adecuada, acorde con las particularidades de cada patrón. Gestiona los diferentes elementos de las prestaciones laborales para respetar los derechos de los trabajadores.

Implementa métodos avanzados de análisis de costos para optimizar la rentabilidad y la gestión fiscal en las organizaciones. Desarrolla propuestas de planeación fiscal basadas en el análisis de costos para apoyar la toma de decisiones.

Evalúa datos contables, fiscales y financieros para identificar riesgos y oportunidades en la planeación fiscal conforme al marco normativo vigente. Desarrolla modelos de planeación fiscal apoyados en herramientas tecnológicas.

Analiza los diversos conceptos que conforman el ecosistema de los precios de transferencia para aplicarlos en modelos que den cumplimiento a las normas tributarias vigentes. Evalúa los procedimientos para adaptarse a los cambios regulatorios.

Evalúa los resultados de auditorías fiscales identificando implicaciones legales y económicas para proponer acciones correctivas. Realiza auditorías fiscales obteniendo información de diferentes fuentes internas para identificar riesgos.

Analiza conflictos fiscales comunes, relacionando las técnicas obtenidas con los precedentes judiciales, las negociaciones y los acuerdos, para identificar estrategias éticas de resolución. Diseña propuestas de solución a controversias fiscales.

Integra conocimientos fiscales, legales, sociales y económicos en materia de derechos del contribuyente y delitos fiscales con la finalidad de desarrollar estrategias para prevenirlos. Analiza los diversos procedimientos de impugnación.

Evalúa las normas sustantivas y procesales con el fin de elaborar estrategias jurídicas efectivas para la defensa jurídica en procedimientos contenciosos, administrativos y fiscales. Interviene en procesos ante autoridades y tribunales fiscales.

Sintetiza los principios éticos mediante una aproximación a los valores y a las causas finales, a fin de distinguir el bien común, la justicia, la dignidad y la búsqueda de la verdad. Reflexiona sobre el ejercicio de la libertad en las organizaciones.

Diseña e implementa proyectos integrales en materia fiscal, considerando el marco legal mexicano vigente, con el fin de optimizar la carga tributaria de personas físicas y morales. Aplica metodologías de análisis y planificación estratégica.